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4309-1732-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-199-LQ19

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PARA LABORATORIO DESDE 4309-199-LQ19 CONSUMO MES DE FEBRERO 2020 LABORATORIO CONSUMO MES DE MARZO 2020 LABORATORIO 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5
Licitación de origen
4309-199-LQ19
Proceso
  1. Creación
    29-02-2020
  2. Envío a proveedor
    02-03-2020
  3. Aceptación
    02-03-2020