Crear cuenta gratis
2974-6-SE19Recepción conforme

ADQ. DE MATERIALES PARA CAFETERÍA HOSPITAL FACH (632-2018) DESDE 2974-134-L118

Total
$72.590
Neto
$61.000
Impuestos
$11.590
Descripción

ADQ. DE MATERIALES PARA CAFETERÍA HOSPITAL FACH (632-2018) DESDE 2974-134-L118 SE DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA JUNTO CON LA CEDIBLE PARA REALIZAR EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5
Licitación de origen
2974-134-L118
Proceso
  1. Creación
    04-01-2019
  2. Envío a proveedor
    29-01-2019
  3. Aceptación
    29-01-2019