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998-89-SE10Enviada a proveedor

Fotocopiado Febrero 2010

Total
$254.742
Neto
$254.742
Impuestos
$0
Descripción

Servicio de fotocopiado por convenio, según factura 3918 de fecha 26.02.2010.- FEBRERO 2010.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-11095-LE08
Proceso
  1. Creación
    31-03-2010
  2. Envío a proveedor
    31-03-2010