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998-875-SE18Enviada a proveedor

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN OCTUBRE

Total
$297.505
Neto
$250.004
Impuestos
$47.501
Descripción

PAGA FACTURA N°1421 DE FECHA 12.11.2018 SERVICIO MES DE OCTUBRE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    28-12-2018
  2. Envío a proveedor
    03-01-2019