Crear cuenta gratis
998-688-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN NOVIEMBRE 2016

Total
$381.477
Neto
$320.569
Impuestos
$60.908
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 513 DE FECHA 07-12-2016 POR $ 381.477.-

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    15-12-2016
  2. Envío a proveedor
    20-12-2016