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998-636-SE15Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN NOV2015

Total
$737.732
Neto
$619.943
Impuestos
$117.789
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 8071 DE FECHA 13-10-15

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-12-2015
  2. Envío a proveedor
    14-12-2015