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998-626-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN OCTUBRE 2016

Total
$111.291
Neto
$93.522
Impuestos
$17.769
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 465 DE FECHA 08-11-2016 POR $ 111.291.-

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    17-11-2016
  2. Envío a proveedor
    29-11-2016