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PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN SEPTIEMBRE 2016

Total
$119.895
Neto
$100.752
Impuestos
$19.143
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 401 DE FECHA 03-10-2016 POR $ 119.895.-

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    15-11-2016
  2. Envío a proveedor
    25-11-2016