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998-50-SE18Aceptada

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN ENE-18

Total
$726.143
Neto
$610.204
Impuestos
$115.939
Descripción

PAGA FACTURA N°1057 DE FECHA 01.02.2018 SERVICIO MES DE ENERO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    08-02-2018
  2. Envío a proveedor
    08-02-2018
  3. Aceptación
    25-05-2018