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998-471-SE19Aceptada

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO JUNIO

Total
$654.642
Neto
$550.119
Impuestos
$104.523
Descripción

PAGA FACTURA N°107741 DE FECHA 28.06.2019 SERVICIO MES DE JUNIO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MACROGRAFICA LTDA77.551.590-2
Licitación de origen
998-91-LE18
Proceso
  1. Creación
    03-08-2019
  2. Envío a proveedor
    03-08-2019
  3. Aceptación
    05-08-2019