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998-411-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN JULIO 2016

Total
$224.182
Neto
$188.388
Impuestos
$35.794
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 280 DE FECHA 01-08-2016 POR $ 224.182.-

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    08-08-2016
  2. Envío a proveedor
    08-08-2016