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998-400-SE18Enviada a proveedor

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN JUNIO

Total
$2.128.379
Neto
$1.788.554
Impuestos
$339.825
Descripción

PAGA FACTURA N°1251 DE FECHA 03.07.2018 SERVICIO MES DE JUNIO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    27-07-2018
  2. Envío a proveedor
    27-07-2018