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998-375-SE18Enviada a proveedor

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN MAYO-18

Total
$196.114
Neto
$164.802
Impuestos
$31.312
Descripción

PAGA FACTURA N°1224 DE FECHA 01.06.2018 SERVICIO MES DE MAYO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    19-07-2018
  2. Envío a proveedor
    19-07-2018