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998-366-SE15Enviada a proveedor

Printmaster Ltda. Julio 2015

Total
$337.843
Neto
$283.902
Impuestos
$53.941
Descripción

Pago de factura Nº 7827 de fecha 04.08.2015

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    13-08-2015
  2. Envío a proveedor
    17-08-2015