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998-362-SE19Aceptada

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO ABRIL

Total
$314.780
Neto
$264.521
Impuestos
$50.259
Descripción

PAGA FACTURA N°107221 DE FECHA 30.04.2019 SERVICIO MES DE ABRIL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MACROGRAFICA LTDA77.551.590-2
Licitación de origen
998-91-LE18
Proceso
  1. Creación
    03-07-2019
  2. Envío a proveedor
    03-07-2019
  3. Aceptación
    03-07-2019