Crear cuenta gratis
998-362-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN JUNIO 2016

Total
$563.419
Neto
$473.461
Impuestos
$89.958
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 241 DE FECHA 04-07-2016 POR $ 563.419

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    12-07-2016
  2. Envío a proveedor
    12-07-2016