998-30-SE19Enviada a proveedor

PAGO PRÓRROGA

Total: $3.831.600
Neto: $3.831.600
Impuestos: $0

Descripción

PAGO DE FACTURAS Nº 66 DE FECHA 16-01-2019 Y N°67 DE FECHA 21-01-2019 POR $3.831.600, SERVICIOS DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: PATRICIO ANDRES VALENZUELA TOLEDO12.917.015-8
Licitación de origen: 998-86-R117

Proceso

Creación
05-02-2019
Envío a proveedor
05-02-2019