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998-279-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN MAYO 2016

Total
$100.684
Neto
$84.608
Impuestos
$16.076
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 200 DE FECHA 01-06-2016 POR $ 100.684

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    07-06-2016
  2. Envío a proveedor
    09-06-2016