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998-245-SE15Enviada a proveedor

Servicio de Fotocopiado, mes de mayo 2015

Total
$1.055.871
Neto
$1.055.871
Impuestos
$0
Descripción

Pago de factura Nº 7728 de fecha 02.06.2015

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    17-06-2015
  2. Envío a proveedor
    17-06-2015