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998-227-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN ABRIL 2016

Total
$420.941
Neto
$353.732
Impuestos
$67.209
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 134 DE FECHA 02-05-2016 POR $ 420.941

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-05-2016
  2. Envío a proveedor
    17-05-2016