IngresarCrear cuenta gratis
998-218-CM25Recepción conforme

Orden de Compra: 998-218-CM25

Total
$48.715.024
Neto
$40.936.995
Impuestos
$7.778.029
Descripción

Facturar a mop_dte@paperless.cl, indicando el siguiente código: UDP 976

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIAL KAUFMANN S.A.96.572.360-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-09-2025, 12:00 a. m.