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998-21-SE18Aceptada

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN DIC-17

Total
$91.565
Neto
$76.945
Impuestos
$14.620
Descripción

PAGA FACTURA N°1023 DE FECHA 03.01.2018 SERVICIO MES DE DICIIEMBRE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    30-01-2018
  2. Envío a proveedor
    30-01-2018
  3. Aceptación
    07-02-2018