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998-208-SE16Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN MARZO 2016

Total
$102.350
Neto
$86.008
Impuestos
$16.342
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 89 DE FECHA 05-04-2016 POR $ 102.350

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    28-04-2016
  2. Envío a proveedor
    28-04-2016