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998-187-SE19Aceptada

PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO MARZO

Total
$623.198
Neto
$523.696
Impuestos
$99.502
Descripción

PAGA FACTURA N°106924 DE FECHA 29.03.2019 SERVICIO MES DE MARZO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MACROGRAFICA LTDA77.551.590-2
Licitación de origen
998-91-LE18
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    15-04-2019
  3. Aceptación
    15-04-2019