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998-16-SE17Enviada a proveedor

PAGO SS FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN DICIEMBRE 201

Total
$55.311
Neto
$46.480
Impuestos
$8.831
Descripción

PAGO DE FACTURA Nº 574 DE FECHA 03-01-2017 POR $ 55.311.-

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    25-01-2017
  2. Envío a proveedor
    25-01-2017