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998-134-SE15Enviada a proveedor

Servicio de Fotocopiado, mes de Marzo 2015

Total
$270.356
Neto
$227.190
Impuestos
$43.166
Descripción

Pago de factura Nº 7635 de fecha 09.04.2015

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Printmaster Ltda.76.358.950-1
Licitación de origen
998-50-LE14
Proceso
  1. Creación
    16-04-2015
  2. Envío a proveedor
    16-04-2015