996-22-SE12Enviada a proveedor

Convenio soprte tecnológico

Descripción

Pago de factura Nº 101/01.03.2012 por mantención y reparación de equipos informáticos mes de febrero 2012

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Arturo Vilches15.051.245-k
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso