996-133-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 996-15-LP23

Total: $123.144.984
Neto: $103.483.180
Impuestos: $19.661.804

Descripción

COMPRA DE MATERIAL GRANULAR Y POLVO ROCA LIMARI DESDE 996-15-LP23 facturas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0, indicando en dicho documento el código 470 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: JUAN ALBERTO77.029.585-8
Licitación de origen: 996-15-LP23

Proceso

Creación
27-06-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-06-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
27-06-2023, 12:00 a. m.