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994-627-SE20Recepción conforme

ADQUIERE NEUMÁTICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA DESDE 994-40-LE20

Total
$1.607.166
Neto
$1.350.560
Impuestos
$256.606
Descripción

ADQUISICION DE NEUMATICOS VIALIDAD ATACAMA DESDE 994-40-LE20 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago:29

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
994-40-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-09-2020
  2. Envío a proveedor
    16-09-2020
  3. Aceptación
    17-09-2020