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993-99-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-1-LE24

Total
$27.132.000
Neto
$22.800.000
Impuestos
$4.332.000
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
IVM SERVICIOS LIMITADA77.100.326-5
Licitación de origen
993-1-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-05-2024
  2. Envío a proveedor
    13-06-2024
  3. Aceptación
    26-06-2024