993-90-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-28-LQ22

Total: $171.858.610
Neto: $144.419.000
Impuestos: $27.439.610

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-28-LQ22

Proceso

Creación
21-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-05-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
06-05-2022, 12:00 a. m.