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993-9-SE19Recepción conforme

RECARGAS DE AGUA

Total
$61.609
Neto
$51.772
Impuestos
$9.837
Descripción

REGULARIZA TRAMITE DE PAGO FACTURA N° 22411 POR SUMINISTRO RECARGAS DE AGUA MES DE DICIEMBRE.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Miguel76.147.156-2
Licitación de origen
993-2-L118
Proceso
  1. Creación
    17-01-2019
  2. Envío a proveedor
    17-01-2019
  3. Aceptación
    18-01-2019