993-84-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-14-LQ24

Total: $154.716.660
Neto: $130.014.000
Impuestos: $24.702.660

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ASFALTOS QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM SA76.103.677-7
Licitación de origen: 993-14-LQ24

Proceso

Creación
14-05-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-05-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
23-05-2024, 12:00 a. m.