ORDEN DE COMPRA DESDE 993-9-LQ23

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR RUTA 62S00247 DESDE 993-9-LQ23. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.