993-73-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-8-LE23

Total: $36.176.000
Neto: $30.400.000
Impuestos: $5.776.000

Descripción

La entrega comenzará aproximadamente a partir del 05 de junio del 2023, previa coordinación con el IF. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALMAG LTDA.77.557.430-5
Licitación de origen: 993-8-LE23

Proceso

Creación
09-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
11-05-2023, 12:00 a. m.