993-70-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-14-LE25

Total: $24.097.500
Neto: $20.250.000
Impuestos: $3.847.500

Descripción

Suministro Y Transporte de Arena tipo B-1 DESDE 993-14-LE25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-14-LE25

Proceso

Creación
18-03-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-03-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
18-03-2025, 12:00 a. m.