993-69-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-18-LE22

Total: $32.130.000
Neto: $27.000.000
Impuestos: $5.130.000

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: BETA SECURITY LIMITADA77.120.202-0
Licitación de origen: 993-18-LE22

Proceso

Creación
08-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-04-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
25-04-2022, 12:00 a. m.