993-63-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-10-LE20

Total: $33.738.880
Neto: $28.352.000
Impuestos: $5.386.880

Descripción

ARENAS TIPO POLVO DE ROCA PARA RUTA B-940. DESDE 993-10-LE20 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-10-LE20

Proceso

Creación
03-03-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-03-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
04-03-2020, 12:00 a. m.