993-59-SE08Aceptada

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Descripción

Regulariza tramite administrativo, pago factura nº 14545, según convenio.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FULLCOMP COMPUTACION7.352.580-2
Licitación de origen: 993-2-CO08

Proceso