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993-527-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-116-LE21

Total
$1.040.700
Neto
$874.538
Impuestos
$166.162
Descripción

BATERIAS PARA MAQUINARIA FISCAL DESDE 993-116-LE21 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
993-116-LE21
Proceso
  1. Creación
    05-11-2021
  2. Envío a proveedor
    05-11-2021
  3. Aceptación
    08-11-2021