993-493-SE23Aceptada

Ampliación SUMINISTRO

Total: $26.993.663
Neto: $22.683.750
Impuestos: $4.309.913

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR DESDE 993-108-LQ23

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-108-LQ23

Proceso

Creación
14-12-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-12-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
14-12-2023, 12:00 a. m.