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993-441-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-95-LE19

Total
$40.184.772
Neto
$33.768.716
Impuestos
$6.416.056
Descripción

CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ARCILLA 6.142m3 DESDE 993-95-LE19 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 1

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CRISMA CALAMA76.615.629-0
Licitación de origen
993-95-LE19
Proceso
  1. Creación
    21-08-2019
  2. Envío a proveedor
    21-08-2019
  3. Aceptación
    22-08-2019