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993-439-AG21Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 993-24-COT21

Total
$361.760
Neto
$280.000
Impuestos
$57.760
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD El pago correspondi

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SOLUCIONES CONTRA INCENDIOS SPA77.218.082-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-09-2021
  2. Envío a proveedor
    04-10-2021
  3. Aceptación
    05-10-2021