993-436-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-108-LE18

Total: $14.755.703
Neto: $12.399.750
Impuestos: $2.355.953

Descripción

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DESDE 993-108-LE18 ENTREGA PREVIA COORDINACIÓN CON LUIS ARCEcelular +56 9 98888455 O AL 55 2422060 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-108-LE18

Proceso

Creación
21-08-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-08-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2018, 12:00 a. m.