993-422-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-154-LQ22

Total: $215.860.050
Neto: $181.395.000
Impuestos: $34.465.050

Descripción

Suministro Material Granulado DESDE 993-154-LQ22. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-154-LQ22

Proceso

Creación
10-11-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-11-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
17-11-2022, 12:00 a. m.