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993-418-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-83-LQ20

Total
$4.127.920
Neto
$3.468.840
Impuestos
$659.080
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
IBAR ALFONSO VILLALOBOS MELENDEZ11.119.019-4
Licitación de origen
993-83-LQ20
Proceso
  1. Creación
    01-10-2020
  2. Envío a proveedor
    14-10-2020
  3. Aceptación
    15-10-2020