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993-376-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-90-LE20

Total
$2.010.405
Neto
$1.689.416
Impuestos
$320.989
Descripción

COMPRA NEUMATICOS PARA MAQUINARIA FISCAL DESDE 993-90-LE20. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago:

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
PROTECK76.736.794-5
Licitación de origen
993-90-LE20
Proceso
  1. Creación
    04-09-2020
  2. Envío a proveedor
    04-09-2020
  3. Aceptación
    07-09-2020