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993-372-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-95-LE25

Total
$13.090.000
Neto
$11.000.000
Impuestos
$2.090.000
Descripción

Servicio de Mantención y Reparación en campamento DESDE 993-95-LE25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LIMITADA76.372.879-k
Licitación de origen
993-95-LE25
Proceso
  1. Creación
    21-11-2025
  2. Envío a proveedor
    24-11-2025
  3. Aceptación
    24-11-2025