993-356-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-108-LQ23

Total: $153.709.920
Neto: $129.168.000
Impuestos: $24.541.920

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR DESDE 993-108-LQ23

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-108-LQ23

Proceso

Creación
20-10-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
10-11-2023, 12:00 a. m.