993-331-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-89-L120

Total: $4.581.500
Neto: $3.850.000
Impuestos: $731.500

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALMAG LTDA.77.557.430-5
Licitación de origen: 993-89-L120

Proceso

Creación
07-08-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-08-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
02-09-2020, 12:00 a. m.